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TARGET品質審核所需文件

  TARGET品質驗廠審核清單,分六大項:
  一:文件管理(包括程序文件,測試報告,生產指令單,作業指導書,客人定單/資料,出貨資料等)
  1,文件和資料控制程序,相關記錄:
  A,文件保存一覽表(文件類型,等級,保存部門,保存期限,負責人等)
  B,文件收發記錄
  C,文件報廢記錄
  D,文件修訂記錄
  二:進料和供應商商管理
  1,采購控制程序,相關記錄:
  A,采購單
  B,收料單/領料單
  C,倉庫進出庫存記錄(需要電子檔)
  D,供應商評估表
  E,合格供應名錄
  2,原材料控制程序,相關記錄
  A,原材料檢驗記錄
  B,物料標示卡
  另外,來料檢驗報表可以與供應商評估采用一份表格,每個供應商一份獨立的表格,上面體現:交期準確度,品質合格率,  (采用每次交貨直接評估的方式)
  三;質量及生產過程控制
  1,原材料,半成品,成品檢驗程序/標準,及檢驗作業指導書,流程圖,相關記錄;
  A,原材料檢驗記錄,
  B,制程檢驗記錄,
  C,成品檢驗記錄
  D,不合格品處理記錄(也可以直接體現在檢驗報表上)
  E,糾正預防措施管制程序及記錄,
  F,次品統計記錄
  2,次品分類等級表
  3,產前會議程序,相關記錄
  A,產前會議記錄
  4,試產程序,相關記錄,
  A,試產記錄
  5,首件檢驗程序,相關記錄:
  A,首件檢驗記錄
  6,周質量會議制度,相關記錄:
  A,質量會議記錄
  7,各個生產過程作業指導書
  8.生產指令單
  9,質量目標及實際完成情況,相關記錄
  A,制定原材料,制程,成品質量目標
  B,每天,每周的統計記錄,(也可以直接在原材料檢驗記錄,制程檢驗記錄,成品檢驗記錄上體現
  四:培訓及考核
  1.工廠組織結構圖
  2,QC,新進員工,維修技工,機器操作工的陪許程序,相關記錄;
  A,QC,新進員工,維修技工,機器操作工培訓記錄
  B,機修工的證件
  五,設備
  1,機器維修保養程序,相關記錄;
  A,機器操作規程
  B,設備保養計劃
  C,設備維修保養記錄
  六,出貨
  1,貨柜車檢查程序,相關記錄;
  A,貨柜車檢查記錄
  2,出貨達成率統計

[來源:m.nanacollectionsmy.com] [作者:蘇州驗廠網] [日期:14-03-18]
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